无为县残疾人联合会2017年部门决算情况

第一部分无为县残疾人联合会概况

一、部门职责

(一)贯彻执行关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策;协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(二)听取残疾人意见,反映残疾人需要,维护残疾人合法权益,为残疾人提供法律援助和服务。

(三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五)开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作,营造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)承担县政府残疾人工作委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

(七)负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

(八)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(九)承担县政府交办的其他工作。

(十)依法维护残疾人权益,会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。

(十一)指导乡(镇)残疾人工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,无为县残疾人联合会2017年度部门决算为县残联本级决算,与预算比较,无增加或减少户。

纳入无为县残疾人联合会2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

无为县残疾人联合会本级

第二部分 无为县残疾人联合会2017年部门决算表










第三部分 无为县残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计152.18万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计152.18万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少1130.02万元,下降88%,主要原因:一是残疾人康复收入减少;二是其他残疾人事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计152.18万元,其中:财政拨款收入152.18万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计152.18万元,其中:基本支出152.18万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计152.18万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计152.18万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少1130.02万元,下降88%,主要原因:一是残疾人康复收入减少;二是其他残疾人事业收入减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入152.18万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少1130.02万元,下降88%。主要原因一是残疾人康复收入减少;二是其他残疾人事业收入减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出152.18万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1130.02万元,下降88%。主要原因一是残疾人康复收入减少;二是其他残疾人事业收入减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年一般公共预算财政拨款支出152.18万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出138万元,占90.68%;医疗卫生与计划(类)支出3.89,占2.56%;住房保障支出(类)支出10.29万元,占6.76%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54.58万元,支出决算为152.18万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是执行新行政单位会计制度后,收支决算相应增加;二是人员工资调整。其中:基本支出152.18万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)残疾人事业运行(款)行政运行(项)。年初预算为46.2万元,支出决算为138万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是残疾人事业运行。

2.医疗卫生与计划(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算2.57万元,支出决算数3.89万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是机关医疗保障方面。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5.8万元,支出决算数为10.29万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基础调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出152.18万元,其中人员经费102.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴支出;公用经费50.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年无为县残疾人联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,无为县残疾人联合会机关运行经费支出50.14万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。2016年减少769.3万元,下降94%,主要原因是维修胡斐和专用燃料费减少。

(二)政府采购支出情况。2017年度,无为县残疾人联合会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日,无为县残疾人联合会共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1辆(残疾人流动服务车);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,无为县残疾人联合会没有进行预算绩效管理评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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