无为县残疾人联合会2018年部门预算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省市关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策;协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(二)听取残疾人意见,反映残疾人需要,维护残疾人合法权益,并会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。

(三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五)开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,营造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)承担县政府残疾人工作委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

(七)负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

(八)指导乡(镇)村(社区)残疾人工作。

二、部门概况
    无为县残疾人联合会2018年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围单位共1个,本部门无下属预算单位。具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质(事业单位需填具体)

1

无为县残疾人联合会

行政单位

 

三、2018年度主要工作任务
2018年主要工作任务是:坚持以残疾人两个体系建设为统领,以残保金征收为抓手,千方百计促进残疾人就业,以惠残民生、残疾人救助和康复为重点,立足全县残疾人事业可持续发展的客观要求,坚持“积极稳妥”、“依法理财”、“集中财力办大事”、“关注民生”的原则,在节省开支、综合平衡的基础上,紧紧围绕全面建设小康社会的奋斗目标,进一步缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距,改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和社会环境,全面完成无为县残疾人事业“十三五”发展纲要规定的任务,不断推动我县残疾人事业发展。

第二部分 2018年部门预算表(见附表)

 第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

无为县残疾人联合会2018年收支总预算69.78万元。收入按资金来源分为:财政拨款收入69.78万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。按资金年度分为:当年财政拨款收入69.78万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出59.7万元,占86%;医疗卫生支出3.77万元,占5%;住房保障支出6.32万元,占9%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

无为县残疾人联合会2018年一般公共预算拨款69.78万元,比2017年预算拨款增加15.2万元,增长28 %,增长(下降)的原因是基本支出中人员性经费增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出59.7万元,占86 %;医疗卫生支出3.77万元,占5%;住房保障支出6.32万元,占9%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

  1.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算59.7万元,与上年预算增加13.5万元,增长29 %。增加的原因是退休人员养老保险改革后,在职人员的养老保险缴费增加等。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算6.65万元,主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

2.“医疗卫生与计划生育”2018年财政拨款预算3.77万元,比上年预算增加1.2万元,增长47 %。增加原因是单位人员增加。其中:“行政单位医疗”预算1.43万元,主要用于机关单位医疗保障方面的支出。

3.“住房保障支出”2018年财政拨款预算6.32万元,比上年预算增加0.52万元,增长9%。增加原因主要是单位人员增加。其中:“住房公积金”预算6.32万元,主要用关于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

 无为县残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出69.78万元,其中:工资福利支出59.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、车改补贴、其他工资福利支出等。商品和服务预算9.79万元,主要包括:办公费(含党建经费)、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

无为县残疾人联合会2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

无为县残疾人联合会2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,无为县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理,无为残疾人联合会2018年收支总预算69.78万元,收入包括一般公共财政拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

无为县残疾人联合会2018年收入预算69.78万元,其中:财政拨款收入69.78万元,占100%,比2017年预算拨款增加15.2万元,增长28%,增长(下降)的原因是基本支出中人员性经费增加。

八、关于2018年支出预算情况说明

  无为县残疾人联合会2018年支出预算69.78万元,比2017年预算增加15.2万元,增长28 %,增长原因是基本支出中人员性经费增加。其中:基本支出69.78万元,占100%,主要用于人员经费、保障机构日常运转、完成日常工作任务等

九、其他事项说明

(一)项目及绩效目标情况

2018年无为县残疾人联合会预算绩效项目为0。

二)机关运行经费

2018年无为县残疾人联合会机关运行经费预算69.78万元。主要用于保障单位行政运行,用于水、电、物业、网络维修维护及软件服务、办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公区日常维修和其它服务支出。

(三)政府采购情况

2018年无为县残疾人联合会预算资金安排的政府采购为 0万元。其中:政府采购货物支出 0万元,政府采购服务支出 0万元,政府采购工程预算 0 万元。

2018年本部门(含下属单位)有0个预算项目涉及政府购买服务,总金额0万元。

(四)国有资产占有和使用情况

 无为县残疾人联合会共有车辆0 辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上的通用设备0台(套),购置费   万元。

 

第四部 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1、部门财政拨款收支预算总表

2、一般公共预算支出预算表         

3、部门一般公共预算基本支出预算表

4、政府性基金预算收支预算表

 5、部门国有资本经营预算收支预算表

    6、部门收支预算总表
           7、部门收入预算表

 8、部门支出预算表


无为县残疾人联合会2018年预算公开报表

 




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