无为县残疾人联合会2016年部门决算情况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策;协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(二)听取残疾人意见,反映残疾人需要,维护残疾人合法权益,为残疾人提供法律援助和服务。

(三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五)开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作,营造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)承担县政府残疾人工作委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

(七)负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

(八)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(九)承担县政府交办的其他工作。

(十)依法维护残疾人权益,会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。

(十一)指导乡(镇)残疾人工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,无为县残疾人联合会2016年度部门决算为县残联本级决算,与预算编制范围一致。


纳入无为县残疾人联合会2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:



三、无为县残疾人联合会2016年度部门决算报表

收入支出决算总表


收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表



一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据


四、无为县残疾人联合会2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1282.2万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1282.2万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加1214.76万元,增长18.01%,主要原因:一是残疾人康复412万元;二是其他残疾人事业811万元。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1282.2万元,其中:财政拨款收入1282.2万元,占100%;项目收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1282.2万元,其中:基本支出1282.2万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1282.2万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1282.2万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1214.76万元,增长18.01%,主要原因:一是残疾人康复增加412万元;二是其他残疾人事业支出增加811万元。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1282.2万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加1214.76万元,增长18.01%。主要原因一是残疾人康复增加412万元;二是其他残疾人事业支出增加811万元。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1282.2万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加1214.76万元,增长18.01%。主要原因:一是残疾人康复412万元;二是其他残疾人事业811万元。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算59.25万元,支出决算为1282.2万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因一是执行新行政单位会计制度后,收支决算相应增加;二是人员工资调整;三是残疾人康复;四是其他残疾人事业。

其中基本支出1282.2万元,占100%。具体情况如下:

1.社会保障和就业。年初预算为50.33万元,支出决算为1281.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是一是残疾人康复;二是其他残疾人事业。

2.住房保障支出。年初预算为6万元,支出决算数位0.6万元,完成年初预算的0.1%,决算数小于预算数的主要原因是公积金调整比例。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1282.2万元,其中人员经费458.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费824.16万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年无为县残疾人联合会没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度无为县残疾人联合会机关运行经费819.44万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度无为县残疾人联合会无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,无为县残疾人联合会共有车辆一辆,其中残疾人流动服务车一辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,无为县残疾人联合会没有进行预算绩效管理工作。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。









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